亚虎体育2016年部门决算情况说明

  • 2017.08.25
  • 通知公告

 一、部门基本情况

(一)职能职责

1、开展教学管理工作。主要包括在校学生理论常识、基础常识、专业常识教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作。

2、开展学生教育管理工作。主要包括在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3、承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业引导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4、承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括对在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。

5、负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理,设施建设及维护工作。

6、承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

(二)机构设置

学校共设办公室、教务科、学生科、招就办、财务科等13个行政部门和机电工程、车辆工程、环境工程等7个教学科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)7,467.28万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)7,467.28万元。与2015年决算数相比,收支减少119.18万元、下降1.57%,主要原因是2016年财政拨款有所减少。

本部门2016年度收入合计7,122.51万元,其中:财政拨款收入3,411.91万元,占47.90%;事业收入2,842.09万元,占39.90%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入868.51万元,占12.19%。

本部门2016年度支出合计7,334.42万元,其中:基本支出5,938.22万元,占80.96%;项目支出1,396.20万元,占19.04%。

本部门2016年度年末结转和结余132.86万元,较上年减少211.91万元,主要原因是2016年机电实训基地和汽修特色专业建设完工。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入3,411.91万元,较上年决算数减少734.27万元,下降17.71%。主要原因一是学校中职学生规模较2015年有所减少导致财政公用经费减少;二是2016年专项资金比2015年少。较年初预算数增加473.46万元,增长16.11%。主要原因一是在职及离退休职工政策性增资因素,二是年中追加安排了重点(特色)专业建设80万元、改善办学条件375万元等项目专项资金。

本部门2016年度财政拨款支出3,623.81万元,较上年决算数减少177.59万元,下降4.67%。主要原因是中职学生规模有所减少。较年初预算数增加340.59万元,增长10.37%。主要原因一是在职及离退休职工政策性增资因素,使人员支出增加;二是学校加强重点(特色)专业建设、改善办学条件等建设,使项目支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2,423.49万元,占66.88%,较年初预算数增加121.92万元,主要原因是在职职工工资政策性增资因素使人员支出增加等;社会保障与就业支出912.72万元,占25.19%,较年初预算数增加125.80万元,主要原因是离退休职工政策性增资因素等;医疗卫生与计划生育支出123.56万元,占3.41%,较年初预算数增加37.50万元,主要原因是医保缴费增加;住房保障支出164.05万元,占4.53%,较年初预算数增加55.37万元,主要原因是住房公积金缴费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2,669.79万元。其中:人员经费1,940.73万元,较上年增加329.67万元,主要原因是在职和离退休人员政策性调资使人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费和住房公积金等。公用经费729.06万元,较上年减少364.48万元,主要原因是中职学生规模有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计17.64万元,较年初预算数减少6.16万元,主要原因是学校强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.53万元,主要原因是2016年有1人因公出国(境)增加支出3万元,而2015年无此项。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用3.00万元,主要是用于到美国学习职业教育改革等,由重庆市教委组团,亚虎体育1人参加。费用支出与年初预算数持平,无增加,较上年支出数增加3.00万元,主要原因是2016年有1人出国,而2015年无人出国(境)未发生费用。

2016年度本部门公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

学校公务车运行维护费9.52万元,主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.48万元,主要原因是亚虎体育厉行节约,严控“三公”经费。较上年支出数减少0.46万元,主要原因是严格公务用车的使用。

学校公务接待费5.11万元,主要用于接待招生就业管理、接受相关部门检查引导工作等,费用支出较年初预算数减少5.69万元,主要原因是亚虎体育厉行节约,严控“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元,主要原因是亚虎体育严格落实接待管理规定,严格控制接待人员数量和接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待153批次,1,253人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费40.80元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车4辆,单价50万元以上通用设备6台(套),无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3,850.61万元,其中:政府采购货物支出572.75元、政府采购工程支出2,987.76万元、政府采购服务支出290.10万元。主要用于采购教学设备、物业管理及校舍维修维护等。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年本部门对设置了绩效目标的年初项目支出预算进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款200万元。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黄朝霞     联系电话:023-63314041

 

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